南昌市妇女联合会 2018年部门预算编制说明
2018-02-13 作者： 来源： 浏览次数：0
目 录
第一部分 南昌市妇联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 南昌市妇联2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
三、市妇联本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分 南昌市妇联2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市妇联概况
一、部门主要职责
南昌市妇联是在中共南昌市委领导下的社会群众团体，属参照公务员管理单位（正县级）。主要职责是：党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能包括：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童和家庭服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，增进团结。
二、部门2018年主要工作任务
市妇联2018年的主要工作任务：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大会议、省第十四次党代表、南昌市第十一次党代会精神，认真落实全国妇联、省妇联深化改革目标任务，坚持围绕中心、服务大局，坚持立足基层、服务妇女，坚持改革创新、强基固本，深化妇联改革，调整优化职能，增强发展活力，以群团深化改革为新的起点，带领广大妇女为建设“美丽南昌，幸福家园”、打造核心增长极而创新实干、接力奋斗。
三、部门基本情况
市妇联（部门）共有预算单位2个，包括市妇联本级和1个所属二级预算单位，其中，行政机关1个：南昌市妇联；全额拨款事业单位1个：南昌市妇女儿童活动中心。编制人数34人，其中；行政编制27人、全部补助事业编制7人；实有人数32人，其中：在职人数32人，包括行政人员26人、全部补助事业人员6人；离休人员1人；退休人员25人。
第二部分 南昌市妇联2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年市妇联收入预算总额为936.48万元，比上年增加9.11万元，增长0.98%。其中：财政拨款收入833.43万元；上年结转收入103.05万元。
（二）支出预算情况
2018年市妇联支出预算总额为936.48万元，比上年增加9.11万元，增长0.98%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出440.8万元，包括工资福利支出326.67万元、日常公用支出86.91万元、对个人和家庭的补助支出27.22万元；项目支出495.68万元，包括行政事业性项目支出531.67万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务808.93万元；社会保障和就业支出59.5万元；住房保障支出34.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出538.5万元，占支出预算总额的56%；商品和服务支出390.32万元，占支出预算总额的40.6%；对个人和家庭的补助支出26.64万元，占支出预算总额的2.8%；资本性支出5.8万元，占支出预算总额的0.6%。
（三）财政拨款支出情况
2018年市妇联财政拨款支出预算833.43万元，较上年增加30.85万元，增长3.84%。具体支出情况是：一般公共服务支出739.23万元，占财政拨款支出的88.7%；社会保障和就业支出59.5万元，占财政拨款支出的7.1%；城乡社区支出42.6万元，占支出预算总额的40.6%；资源勘探信息等支出40.9万元；占支出预算总额的40.6%；住房保障支出34.7万元，占财政拨款支出的4.2 %；其他支出25万元，占财政拨款支出的4.2 %。
（四）政府性基金情况
2018年本部门机关运行经费为570.52万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年增加139.39万元，增长32.3%。增加的原因主要是开展新的妇女儿童服务项目和活动。
（六）政府采购情况说明
2018年我会各单位政府采购预算共安排139.1万元。其中，货物预算40.1万元，服务预算99万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。
二、“三公”经费预算情况说明
2018年本部门“三公”经费年初预算安排10.1万元。其中:
1.因公出国（境）经费5万元，无增减。
2.公务接待费5.1万元，无增减。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，无增减。
三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明
（一）市妇联（本级）
1、基本情况
市妇联编制人数27人，实有人数26人，离休人员1人，退休人员25人。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额657.01万元，较上年增加32.72万元，增长5.24%。
其中：财政拨款604.60万元，上年结转52.41万元。
2018年支出预算总额657.01万元，较上年增加32.72万元，增长5.24%。
其中：工资福利支出258.20万元，日常公用支出67.80万元，对个人和家庭补助支出24.65万元，行政事业性项目支出306.36万元。
（二）南昌市妇女儿童活动中心
1、基本情况
南昌市妇女儿童活动中心编制人数7人，实有人数6人，离休人员0人，退休人员0人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。
2、2018年预算收支情况
2018年收入预算总额279.47万元，其中：财政拨款228.83万元，上年结转（结余）50.64万元。
2018年支出预算总额279.47万元，其中：工资福利支出68.47万元，日常公用支出19.11万元，对个人和家庭补助支出2.57万元，行政事业性项目支出189.32万元。
第三部分 南昌市妇联2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。
附件：
1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”支出表
8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
