南昌市妇女联合会 2021年部门预算编制说明
2021-03-25 作者： 来源： 浏览次数：0
南昌市妇女联合会
2021年部门预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市妇女联合会概况
一、 部门主要职责
二、 部门2021年主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 南昌市妇女联合会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市妇女联合会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市妇女联合会概况
一、部门主要职责
南昌市妇联是在中共南昌市委领导下的人民团体，属参照公务员管理单位（正县级）。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职能包括：团结、动员妇女投身社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童和家庭服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作。
二、部门2021年主要工作任务
市妇联2021年的主要工作任务是：全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧扣建党100周年时代背景，围绕“彰显省会担当”的更高要求，以稳中求进为工作总基调，对表妇联使命，对接妇女需求，牢固树立妇联工作在全省的龙头意识标杆意识，筑牢基础，擦亮品牌，奋勇争先，激发活力，狠抓各项工作落实落地，团结引领全市广大妇女为做大做强做优大南昌都市圈贡献巾帼力量。
三、部门基本情况
市妇联共有预算单位2个，包括市妇联本级和1个所属二级预算单位。编制人数34人，其中：行政编制27人、全部补助事业编制7人；实有人数30人，其中：在职人数30人，包括行政人员24人、全部补助事业人员6人；离休人员1人；退休人员27人。
第二部分 南昌市妇女联合会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市妇联收入预算总额为1195.3万元，比上年增加50.52万元，其中：财政拨款收入1031.2万元，上年结余164.1万元。
（二）支出预算情况
2021年市妇联支出预算总额为1195.3万元。比上年增加50.52万元，增长4.4%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出871.68万元，包括工资福利支出684.58万元、商品和服务支出161.55万元、对个人和家庭的补助25.55万元；项目支出323.62万元，包括工资福利支出27.56万元，商品和服务支出255.06万元，对个人和家庭的补助6万元，其他支出35万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1038.35万元，社会保障和就业支出59.47万元，住房保障支出62.48万元，其他支出35万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出712.14万元，占支出预算总额的59.6%；商品和服务支出416.61万元，占支出预算总额的34.9%；对个人和家庭的补助31.55万元，占支出预算总额的2.6%；其他支出35万元，占支出预算总额的2.9%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市妇联财政拨款支出预算1031.2万元，占支出预算总额的86.3%，其中：一般公共服务支出915.86万元，占财政拨款支出的88.8%；社会保障和就业支出52.86万元，占财政拨款支出的5.1%；住房保障支出62.48万元，占财政拨款支出的6.1%。
（四）政府性基金情况
2021年市妇联政府性基金收入35万元，较上年减少18.83万元，减少35.0%。
其中：本年收入0万元，上年结转35万元。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为416.61万元，（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年增加55.98万元，增加15.5%。主要是包含了项目经费中的机关运行经费。
（六）政府采购情况说明
2021年我会各单位政府采购预算共安排123.13万元。其中，货物预算18.78万元，服务预算104.35万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
2021年本部门一级项目1个，具体为：
1.妇女儿童工作项目：负责女性思想政治引领，维护妇女、儿童合法权益，培育引导女性就业创业，推广家庭教育宣传指导工作。
一级项目：妇女儿童工作项目
二级项目：妇女儿童创建工作
1.项目概述：通过开展女性思想政治引领宣讲、举行扶贫脱贫讲堂、开展技能培训比拼及开展家庭教育公益巡讲等活动，发挥榜样力量，团结带领全市广大妇女为做大做强做优大南昌都市圈贡献巾帼力量。
2.实施主体：南昌市妇女联合会
3.实施周期：2021年1月1日至2021年12月13日
4.年度预算安排：108.8万元
5.绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：举办”三八“纪念大会场次>=1场；举办座谈会场次>=4场；开展培训场次（场）>=8期；会议召开场次（次）=1次；完成家庭教育巡讲场次（场次）<=200场次；活动参与人数（人）>=100人；妇女思想政治宣传次数（次）=2次；表彰会议次数>=1次；妇女创新创业活动举办场次（场次）>=4场。帮扶妇女儿童的人数>=60人数。
质量指标：调研考察记录完整率=100%；活动完成达标率（%）>=100%；培训合格率（%）>=98%；免费婚检达标率>=95%。
时效指标：会议完成及时性，及时；培训完成及时性，及时；活动完成及时性，及时；考察活动及时性，及时。
成本指标：举办庆”三八“活动成本控制率=100%；座谈会举行成本控制率=100%；举办培训班成本控制率=100%；妇女思想政治引领宣传成本控制率=100%；开展家庭教育公益巡讲费用控制率=100%；开展表彰大会成本控制率=100%；开展走访慰问活动成本控制率=100%；开展妇女创新创业活动成本控制率=100%；开展帮扶妇女儿童成本控制率=100%；
社会效益指标：救助人员增长数>=10%；就业岗位增长数>=10%；参评组织及人员增长数>=10%；
可持续影响指标：妇女法律意识提高，显著提升；妇女创业就业能力提升，显著提升。
满意度指标：妇女儿童群众满意度（%）>=95%；活动参与人员满意度（%）>=95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排3.2万元。其中:
1.因公出国（境）经费2.5万元，比上年减少0.01万元。减少原因是按计划减少出行。
2.公务接待费0.7万元，无增减。
3.公务用车运行维护费0万元，无增减。
4.公务用车购置及运行维护费0万元，无增减。
第三部分 南昌市妇女联合会2021年部门预算表
1.《收支预算总表》
2.《部门收入总表》
3.《部门支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
9.《预算绩效目标表》
10.《部门整体支出绩效目标表》
（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
8.上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
8.城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。
附件：
1.收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.预算绩效目标表
南昌市妇女联合会本级
2021年预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市妇女联合会概况
一、 部门主要职责
二、 部门2021年主要工作任务
三、 部门基本情况
第二部分 南昌市妇女联合会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市妇女联合会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市妇女联合会概况
一、部门主要职责
南昌市妇联是在中共南昌市委领导下的人民团体，属参照公务员管理单位（正县级）。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。具体职能包括：团结、动员妇女投身社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童和家庭服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作。
二、部门2021年主要工作任务
市妇联2021年的主要工作任务是：全面贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧扣建党100周年时代背景，围绕“彰显省会担当”的更高要求，以稳中求进为工作总基调，对表妇联使命，对接妇女需求，牢固树立妇联工作在全省的龙头意识标杆意识，筑牢基础，擦亮品牌，奋勇争先，激发活力，狠抓各项工作落实落地，团结引领全市广大妇女为做大做强做优大南昌都市圈贡献巾帼力量。
三、部门基本情况
市妇联本级为一级预算单位。编制人数27人，行政编制27人；实有人数24人，其中：在职人数24人，包括行政人员24人，离休人员1人；退休人员27人。
第二部分 南昌市妇女联合会2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市妇联收入预算总额为807.44万元，比上年减少4.92万元，其中：财政拨款收入787.44万元，上年结余20万元。
（二）支出预算情况
2021年市妇联支出预算总额为807.44万元。比上年减少4.92万元，减少0.6%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出687.69万元，包括工资福利支出590.14万元、商品和服务支出72.23万元、对个人和家庭的补助25.32万元；项目支出119.75万元，包括行政事业性项目支出119.75万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出702.14万元，社会保障和就业支出53.65万元，住房保障支出51.65万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出590.14万元，占支出预算总额的73.1%；商品和服务支出185.98万元，占支出预算总额的23.0%；对个人和家庭的补助31.32万元，占支出预算总额的3.9%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市妇联财政拨款支出预算787.44万元，占支出预算总额的97.5%，其中：一般公共服务支出688.52万元，占财政拨款支出的87.4%；社会保障和就业支出47.27万元，占财政拨款支出的6.0%；住房保障支出51.65万元，占财政拨款支出的6.6%。
（四）政府性基金情况
2021年市妇联政府性基金收入0万元，较上年减少24万元。
（五）机关运行经费等重要情况说明
2021年本部门机关运行经费为185.98万元，（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年减少9.77万元，减少5.0%。主要是厉行节约，控制机关运行经费。
（六）政府采购情况说明
2021年我会各单位政府采购预算共安排33.5万元。其中，货物预算13.5万元，服务预算20万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）预算项目绩效目标设置情况
2021年本部门一级项目1个，具体为：
1.妇女儿童工作项目：负责女性思想政治引领，维护妇女、儿童合法权益，培育引导女性就业创业，推广家庭教育宣传指导工作。
一级项目：妇女儿童工作项目
二级项目：妇女儿童创建工作
1.项目概述：通过开展女性思想政治引领宣讲、举行扶贫脱贫讲堂、开展技能培训比拼及开展家庭教育公益巡讲等活动，发挥榜样力量，团结带领全市广大妇女为做大做强做优大南昌都市圈贡献巾帼力量。
2.实施主体：南昌市妇女联合会
3.实施周期：2021年1月1日至2021年12月13日
4.年度预算安排：108.8万元
5.绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：举办”三八“纪念大会场次>=1场；举办座谈会场次>=4场；开展培训场次（场）>=8期；会议召开场次（次）=1次；完成家庭教育巡讲场次（场次）<=200场次；活动参与人数（人）>=100人；妇女思想政治宣传次数（次）=2次；表彰会议次数>=1次；妇女创新创业活动举办场次（场次）>=4场。帮扶妇女儿童的人数>=60人数。
质量指标：调研考察记录完整率=100%；活动完成达标率（%）>=100%；培训合格率（%）>=98%；免费婚检达标率>=95%。
时效指标：会议完成及时性，及时；培训完成及时性，及时；活动完成及时性，及时；考察活动及时性，及时。
成本指标：举办庆”三八“活动成本控制率=100%；座谈会举行成本控制率=100%；举办培训班成本控制率=100%；妇女思想政治引领宣传成本控制率=100%；开展家庭教育公益巡讲费用控制率=100%；开展表彰大会成本控制率=100%；开展走访慰问活动成本控制率=100%；开展妇女创新创业活动成本控制率=100%；开展帮扶妇女儿童成本控制率=100%；
社会效益指标：救助人员增长数>=10%；就业岗位增长数>=10%；参评组织及人员增长数>=10%；
可持续影响指标：妇女法律意识提高，显著提升；妇女创业就业能力提升，显著提升。
满意度指标：妇女儿童群众满意度（%）>=95%；活动参与人员满意度（%）>=95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排2.9万元。其中:
1.因公出国（境）经费2.5万元，比上年减少0.01万元。减少原因是按计划减少出行。
2.公务接待费0.4万元，无增减。
3.公务用车运行维护费0万元，无增减。
4.公务用车购置及运行维护费0万元，无增减。
第三部分 南昌市妇女联合会2020年部门预算表
1.《收支预算总表》
2.《部门收入总表》
3.《部门支出总表》
4.《财政拨款收支总表》
5.《一般公共预算支出表》
6.《一般公共预算基本支出表》
7.《一般公共预算“三公”经费支出表》
8.《政府性基金预算支出表》
9.《预算绩效目标表》
10.《部门整体支出绩效目标表》
（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
8.上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
8.城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。
南昌市妇女儿童活动中心
2021年预算编制说明
目 录
第一部分 南昌市妇女儿童活动中心概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 南昌市妇女儿童活动中心2021年预算情况说明
一、预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 南昌市妇女儿童活动中心2021年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目支出绩效目标表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市妇女儿童活动中心概况
一、主要职责
南昌市妇女儿童活动中心是南昌市妇联下属正科级事业单位，主要职责是：服务妇女儿童家庭需求，开展教育培训、公益帮扶、素质提升、文化交流、咨询指导、健身休闲等活动。
二、2021年主要工作任务
市妇女儿童活动中心2021年的主要工作任务是：继续深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣庆祝中国共产党成立100周年时代背景，深挖江西红色之都、南昌英雄之城历史文化底蕴，深化公益项目品牌，开展特色主题活动，以“项目+活动”为抓手，彰显省会城市妇女儿童活动阵地担当，书写爱国情，弘扬主旋律，团结带领广大妇女儿童听党话、感党恩、跟党走。具体工作任务有：
（一） 百年逐梦，开展系列特色主题活动
1.“巾帼向党一路歌 百年峥嵘筑梦想”纪念国际“三八”国际妇女节111周年主题活动
2.“闪闪红星童向党 我是党的好少年”庆祝建党100周年系列主题活动
3.“感恩奋进 幸福小康”重阳节主题活动
4.“传承文化 中华少年”传统非遗进校园主题活动
（二） 红心向党，开展特色化公益项目培训
1. 六心家园“公益到家”走深走实
2. “名著小书包”阅读体验中心阅读服务进千家
3. 少儿民乐团弘扬民族音乐再接力
4. “幸福+”家庭成长中心凝聚幸福力量
5.巧娘部落创新发力，丰富载体拓展阵地。
6. 豫章女子学堂品牌升级，美丽女性共成长。
三、基本情况
南昌市妇女儿童活动中心为市妇联所属二级预算单位，为全额拨款事业单位。全部补助事业编制7人，实有人数6人，其中：在职人数6人。
第二部分 南昌市妇女儿童活动中心2021年预算情况说明
一、预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市妇女儿童活动中心收入预算总额为387.86万元，比上年增加55.44万元，增长16.7%。其中：财政拨款收入243.76万元；上年结转收入144.1万元。
（二）支出预算情况
2021年市妇女儿童活动中心支出预算总额为387.86万元，比上年增加55.44万元，增长16.7%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出183.99万元，包括工资福利支出94.44万元、日常公用支出89.32万元、对个人和家庭的补助0.23万元；项目支出203.87万元，包括行政事业性项目支出203.87万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务336.21万元；社会保障和就业支出5.82万元；住房保障支出10.83万元；其他支出35万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出122万元，占支出预算总额的31.4%；商品和服务支出230.63万元，占支出预算总额的59.5%；对个人和家庭的补助支出0.23万元，占支出预算总额的0.06%；其他支出35万元，占支出预算总额的9.0%。
（三）财政拨款支出情况
2021年市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算243.76万元，较上年增加6.4万元，增长2.7%。具体支出情况是：一般公共服务支出227.34万元，占财政拨款支出的93.3%；社会保障和就业支出5.59万元，占财政拨款支出的2.3%；住房保障支出10.83万，占财政拨款支出的4.4% 。
（四）政府性基金情况
本单位2021年政府性基金收入35万元，较上年增加5.17万元，增长17.3%。
其中：本年收入0万元，上年结转35万元。2021年政府性基金支出35万元，其中：基本支出0万元，项目支出35万元。
（五）运行经费等重要情况说明
2021年本单位运行经费为230.63万元。（运行经费来源为预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”） ，较上年增加64.25万元，增长38.6%。增加的原因主要是增加业务活动开展。
（六）政府采购情况说明
2021年我单位政府采购预算共安排89.63万元。其中，货物预算5.28万元，工程预算0万元，服务预算84.35万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆。
2021年预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（八）预算绩效情况
2021年本单位二级项目1个，具体为：
妇女儿童阵地经费
1、项目概述：紧扣庆祝中国共产党成立100周年时代背景，开展特色主题活动，如“三八”国际妇女节、“六一”儿童节、“九九”重阳节、关爱留守儿童和“双有”活动；深化公益项目品牌，做好六心家园、“快乐+”少儿民乐团、“名著小书包”亲子阅读体验中心、巧娘部落、豫章女子学堂、“幸福+”家庭成长中心、传统文化进校园项目运营；开设少儿、女性、中老年普惠型收费项目培训等；确保使用计划外用工不超过15人。
2、实施主体：南昌市妇女儿童活动中心。
3、实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
4、年度预算安排：203.87万元。
5、绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：主题活动6场（“三八”国际妇女节主题活动1场，“六一”儿童节主题活动1场，“九九”重阳节主题活动1场，“小候鸟助飞行动”关爱留守儿童公益活动1场，“双有”活动2场）；“快乐+”少儿民乐团培训人次不少于1600人，“六心家园”培训和服务人次不少于1000人、“名著小书包”亲子阅读体验中心培训和活动服务人次不少于2000人，巧娘部落培训人次不少于900人，豫章女子学堂培训和服务人次不少于720人，“幸福+”家庭成长中心培训和服务人次不少于740人，传统文化进校园项目培训和服务人次不少于240人；普惠性收费培训培训人次不少于600人；计划外用工使用人数不超过15人。
质量指标：“三八”国际妇女节主题活动完成率100%，“六一”儿童节主题活动完场率100%，“九九”重阳节主题活动完场率100%，“小候鸟助飞行动”关爱留守儿童公益活动完场率100%，“双有”活动完场率100%；“快乐+”少儿民乐团运营完成率100%，“六心家园” 运营完成率100%、“名著小书包”亲子阅读体验中心运营完成率100%，巧娘部落运营完成率100%，豫章女子学堂运营完成率100%，“幸福+”家庭成长中心运营完成率100%，传统文化进校园项目运营完成率100%；普惠性收费培训培训运营完成率100%；计划外用工完成率100%。
时效指标：活动和培训开展及时率100%；各项经费支出及时率100%。
成本指标：各类主题活动成本控制率小于等于100%；培训成本控制率小于等于100%；计划外用工成本控制率小于等于100%。
社会效益指标：未成年人校外教育阵地作用发挥大于等于95%；妇女儿童素养提升率大于等于95%。
满意度指标：服务对象满意度指标大于等于95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2021年本单位“三公”经费年初预算安排0.3万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，无变化。
2．公务接待费0.3万元，比上年减少0.3万元。减少的原因主要是预计减少公务接待人次和批次。
3．公务用车购置及运行维护费0万元，无变化。
第三部分 南昌市妇女儿童活动中心2021年预算表
十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面下属事业单位的基本支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（四）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。
